Наверх

Финансовые показатели деятельности ФГБОУ ВПО «АмГПГУ» за 2013 год и план на 2014 год

Минобрнауки РФ утверждает порядок составления и утверждения Плана

финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) федеральных государственных учреждений. План ФХД за 2013 год выполнен. В пояснительной записке к балансу за 2013год прописано следующее : коллегия Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки признала Университет прошедшим государственную аккредитацию и аккредитовала его сроком на 6 лет с установлением государственного статуса по типу «высшее учебное заведение» вида «университет».

В таблице № 1 показана структура бюджетных доходов и расходов университета за 2013год.

Таблица № 1.

Наименование

Доходы млн. руб.

за 2013г

Расходы млн. руб.

За 2013г.

1.Субсидии на выполнение государственного задания

153,7

153,7

2.Внебюджетные средства

82,1

81,4

3.Институт Конфуция

4,9

3,5

4.Субсидии на иные цели

61,6

57,9

В т.ч на северный проезд

7,6

3,9

5.Реконструкция

66,0

66,0

6.Компенсация сиротам

9,8

8,4

ВСЕГО (1+2+3+4+5+6)

378,1

370,8

Остатки по субсидиям на иные цели и по компенсациям сиротам возвращены в бюджет.

Субсидии на государственное задание израсходованы на 100%, истрачено на заработную плату – 90%, на налоги-6 %, на договорные услуги (практика и др.)-3%, на коммунальные платежи-1%. Остальные расходы осуществлялись за счет внебюджетных средств.

О внебюджетных доходах информация в таблице №2

Таблица №2

Наименование статьи доходов

отчет 2013 г.

в тыс. руб.

1

Платные образовательные услуги:

57765

ИЗиДО, курсы Центра ДП, ф.4, повышение квалификации, аспирантура

56686

Прочие услуги (книжный киоск, библиотека, полиграфия, образовательный Имидж центр, проведение олимпиады, тестирование и др.)

1084

2

Прочие хозяйственные услуги :

11688

В т.ч.общепит (столовые, буфеты)

6498

3

Аренда

239

4

Безвозмездные услуги:

9562

в т.ч. добровольные пожертвования

1501

адресная помощь

1678

5

Международная деятельность (с ост.)

7803

Всего внебюджетных доходов за 2013г. с остатком на 01.01.13г

95116

Справка: доходов от проживания в общежитии вузом получено 6,5 миллионов рублей, а расходы 12миллионов рублей. Столовая (ООП) отработала с положительным финансовым результатом.

Внебюджетные средства расходовались в отчетном 2013 году:

на зарплату – 34 миллионов рублей; (40% )

на командировки 2,2 млн.руб. (кроме того из бюджета 0,5 млн.руб.)

на коммунальные услуги – 10,3 миллиона ;

на связь -1,2 миллиона рублей ;

на увеличение стоимости основных средств, ( библиотечный фонд, мебель, лабораторное оборудование и др.) -5миллионов рублей;

на оплату услуг по содержанию имущества 7,6 млн.руб.;

на прочие работы и услуги 11 млн.руб (в прочие относятся следующие услуги: программные обеспечения для библиотеки, электронный доступ к библиотеке, система электронного документооборота, серверная лицензия, реклама, (охранные услуги 2,1мил.р., педагогическая практика 1,3 млн.руб., повышение квалификации, семинары 311 т.р.и др.);

на увеличение стоимости материальных запасов 9,6 млн.руб.

на прочие расходы 1,4 млн.руб. (культурно-массовые мероприятия, государственная пошлина на аккредитацию и др.)

на соц. обеспечение (пособия при увольнении, пособия беременным и др.) 2,7млн.руб.

В 2013 году закончена реконструкция учебного корпуса № 1.

Наиболее крупные затраты на текущий ремонт из внебюджета за 2013год следующие:

- ремонт кровли общежития №2 - 2190 тыс. руб.;

- замена оконных блоков учебного корпуса № 1 – 714 т.р.;

- ремонт вентиляции учебного корпуса 2,3 – 349 т.р.;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций -142 т.р.;

- ремонт водомерного узла, замена нижнего розлива учебный корпус № 3- 242 т.р.

-устройство дополнительного электрооборудования в аудиториях 241уч., корпус №1; № 404,407,408, 409 учебный корпус №3; установка дверей аудитории №345 и т. д., всего затрачено на текущие ремонты за год 6,2 миллиона рублей.

Собственными силами (бригадой вуза 5 чел.) отремонтированы аудитория № 345 (кабинет географии ), аудитория № 302 учебного корпуса №1, аудитория №225 учебного корпуса № 2, холл актового зала, столовая, каб. 103, в общежитиях комнаты № 412, 20, 18,19,15, ремонт коридоров, актового зала в общ.№1, ремонт санузлов, в общ. №2 комнаты №436, 505, ремонт прачечной, ремонт лестничной клетки и др.

Увеличение стоимости основных средств в 2013году производилось только из внебюджета (кроме реконструкции):

Пополнили библиотечный (книгопечатный) фонд на 501 тыс. руб.

Приобретена плазменная панель, высокоскоростной сканер, акустическая система, компьютеры, проекторы, процессоры и т. д. на 1 446 тыс. руб.

На культурно-массовые мероприятия студентов истрачено 726тыс. руб.(в 2012г- 475т.р.) из них 690тыс. руб. из внебюджета. (В расходы на культурно-массовые мероприятия входят поездки студентов в командировки, призы, грамоты, мероприятие в Шарголе и др.). Стипендиальное обеспечение студентов из бюджета составило 54 миллиона рублей, из них 774,3 тыс.руб. выплачено материальной помощи студентам на 106 т.руб. больше, чем в 2012 г.(668т.р.)

Выполнены «публичные обязательства», выплаты детям-сиротам, обучающимся в университете составили 8,4 миллиона рублей.

Балансовая стоимость основных средств составила за 2013г. 515 млн. рублей (за 2012 год 445 миллионов рублей.)

Удельный вес зданий и сооружений в общей стоимости основных фондов составил 82%., стоимость оборудования 9 % , инвентарь 4 %, библиотечный фонд 4 % , транспорт и прочие -1 %.

За 2013год вуз израсходовал на командировочные расходы 2,2 млн.руб.из них проезд составил 68 %. Сюда вошли служебные командировки сотрудников, а так же председателей ГАК, поездки студентов на спортивные соревнования, на участие в культурно-массовых мероприятиях с выездом из города.

В 2013 году выделено было и освоено на реконструкцию главного корпуса 66 миллионов рублей. Израсходовано дополнительно из внебюджета на реконструкцию 1,8 млн.руб. (проектные работы, измерение шума, электромагнитного излучения, освещенности, микробиологические и санитарно-химические исследования воды, топографическая съемка и др. )

По Науке (по фундаментальным исследованиям) бюджетное финансирование из федерального бюджета составило 1877 тысяч рублей (1681,9 тыс.руб.-2012г.) и по грантам 200 тыс. руб.(в 2012 г было в 2 раза больше- 400тыс.руб.).

Университетом направлены на курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, участие в очных семинарах, международных конференциях 31 человек, в том числе 20 человек профессорско-преподавательского состава.

В университете используется более 520 персональных компьютеров и 200 единиц печатающей техники. В университете развернут современный центр обработки данных (ЦОД), включающий в себя более 10 единиц серверного оборудования и более 30 единиц коммутационного оборудования. В 2013 году приобретены и развернуты следующие программные продукты: система электронного документооборота и взаимодействия «Директум 4.9» с набором дополнительных функциональных модулей, «Учебные Планы», «1с: Библиотека», антивирусное программное обеспечение, система видеонаблюдения.

Средняя численность работающих в университете за 2013 год составила 414 чел. (снизилась численность на 9,6%.), а фонд зарплаты вырос на 4,4%.

В 2013 году средняя зарплата ППС составила 38,8 тыс. руб., прочего персонала 15,9 тыс. руб., а средняя по университету 27,5 тыс. руб. и рост средней зарплаты по вузу составил 14,6%.

О плановых финансовых показателях на 2014 год.

В связи с государственной реформой образования, изменениями в методологии расчета затрат по группам специальностей, по направлениям подготовки для государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ субсидии рассчитываются исходя из контингента обучающихся с применением корректирующих коэффициентов.

Бюджетных средств на выполнение госзадания 143 миллиона рублей будет достаточно только на зарплату и налоги. На социальную поддержку студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выделено средств в размере 13,1 млн.руб., на стипендии выделено 41 млн.руб.

Финансирование на северный проезд к месту отпуска и обратно составляет 10,2 млн.руб. Все остальные расходы будут производиться из внебюджета, планируются расходы из внебюджета в размере 79 миллионов рублей, из них 36 миллионов рублей на зарплату (или 47%), на коммунальные услуги 13 мил. руб.(16%), на увеличение основных средств и материальных запасов 11 млн.руб. (13 %), на прочие работы и услуги ( 226 код, где педагогическая практика, программное обеспечение, охрана, культурно-массовые мероприятия студентов) -8 млн.руб.(10%), на работы и услуги по содержанию имущества -6 мил. руб. (7%), на пособия 2,7 млн.руб. (3%), транспортные услуги 1,8 млн.руб.(2%), на услуги связи 1,4 млн.руб. (2%).

172.16.5.10
sales@amgpgu.ru manager@amgpgu.ru director@amgpgu.ru alex@amgpgu.ru